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2016年度新和县森林公安分局部门决算公开说明

时间:2018-12-20 编辑: 来 源:新和县财政局 文 &nbs 浏览次数:  


2016年度公安局森林派出所部门决算

公开说明

第一部分公安局森林派出所概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

部门主要职能

⑴预防、制止、侦破森林刑事、治安案件;负责查处法律授权的以及县林业局委托办理的林业行政案件;

⑵广泛宣传《森林法》、《野生动物保护法》及其他林业法规,教育群众遵守林区的公共秩序,维护林区的社会治安;

⑶负责辖区内的木材经营加工场所和收购经济林木的皮、汁、液以及收购野生动物、药材的收购站(点)的特种行业的治安、林政管理;

⑷完成县林业局、县公安局交办的其它任务。

机构设置情况:森林派出所位于新和县和田路独立办公,2016年末共有机构数1个,该机构比去年没有机构数量的变化。小汽车编制2辆,实有小汽车3辆。

年末编制情况、实有人数情况森林派出所政法编制8名,副科级建制,为全额预算单位,实有在职人数7人(2016年6月调出1人)。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,我单位部门决算包括:新和县公安局森林派出所部门本级决算。

纳入我单位2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新和县公安局森林派出所单位本级

一级预算单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入103.64万元,与上年相比,增加2.01万元,增长1.98%,支出103.64万元,与上年相比,增加2.01万元,增长1.98%,结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是:年度调整工资以及补发2015年1月至2016年7月艰苦边远地区补贴,补发2015年1月至2016年12月警衔津贴工资

与预算相比:

2016年度收入103.64万元,年初预算安排81.27万元,本年收入与年初预算相比,增加22.37万元,增长27.53%,增减变化主要原因是:年度调整工资以及补发2015年1月至2016年7月艰苦边远地区补贴,补发2015年1月至2016年12月警衔津贴工资2016年度支出103.64万元,年初预算安排81.27万元,支出与年初预算相比,增加22.37万元,增长27.53%。增减变化主要原因是:年度调整工资以及补发2015年1月至2016年7月艰苦边远地区补贴,补发2015年1月至2016年12月警衔津贴工资

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计103.64万元,其中:财政拨款收入103.64万元,占 100%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:年度调整工资以及补发2015年1月至2016年7月艰苦边远地区补贴,补发2015年1月至2016年12月警衔津贴工资

与预算相比:

2016年度收入103.64万元,年初预算安排81.27万元,本年收入与年初预算相比,增加22.37万元,增长27.53%。增减变化主要原因是:年度调整工资以及补发2015年1月至2016年7月艰苦边远地区补贴,补发2015年1月至2016年12月警衔津贴工资

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计103.64万元,其中:基本支出97.64万元,占94.21%;项目支出6万元,占5.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:年度调整工资以及补发2015年1月至2016年7月艰苦边远地区补贴,补发2015年1月至2016年12月警衔津贴工资

与预算相比:

2016年度支出103.64万元,年初预算安排81.27万元,支出与年初预算相比,增加22.37万元,增长27.53%。增减变化主要原因是:年度调整工资以及补发2015年1月至2016年7月艰苦边远地区补贴,补发2015年1月至2016年12月警衔津贴工资

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入103.64万元,与上年相比,增加 2.01万元,增长1.98%。增减变化的主要原因是:年度调整工资以及补发2015年1月至2016年7月艰苦边远地区补贴,补发2015年1月至2016年12月警衔津贴工资财政拨款支出103.64万元,与上年相比,增加2.01万元,增长1.98%。其中:基本支出97.64万元,项目支出6 万元。增减变化的主要原因是:年度调整工资以及补发2015年1月至2016年7月艰苦边远地区补贴,补发2015年1月至2016年12月警衔津贴工资财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:年度调整工资以及补发2015年1月至2016年7月艰苦边远地区补贴,补发2015年1月至2016年12月警衔津贴工资

与预算相比:

2016年度财政拨款收入103.64万元,年初预算安排81.27万元,财政拨款收入与年初预算相比,增加 22.37万元,增长27.53%。增减变化的主要原因是:年度调整工资以及补发2015年1月至2016年7月艰苦边远地区补贴,补发2015年1月至2016年12月警衔津贴工资以及项目资金。财政拨款支出103.64万元,年初预算安排81.27万元,财政拨款支出与年初预算相比,增加22.37万元,增长27.53%。增减变化的主要原因是:年度调整工资以及补发2015年1月至2016年7月艰苦边远地区补贴,补发2015年1月至2016年12月警衔津贴工资

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出103.64万元。与上年相比,增加2.01万元,增长1.98%。增减变化的主要原因是:年度调整工资以及补发2015年1月至2016年7月艰苦边远地区补贴,补发2015年1月至2016年12月警衔津贴工资其中:按经济分类科目:工资福利支出支出83.09万元,商品和服务支出13.94万元,对个人和家庭的补助支出6.61万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他0万元。

与预算相比:

2016年度一般公共预算财政拨款支出103.64万元。年初预算安排81.27万元, 一般公共预算财政拨款支出与年初预算相比,增加22.37万元,增长27.53%。增减变化的主要原因是:年度调整工资以及补发2015年1月至2016年7月艰苦边远地区补贴,补发2015年1月至2016年12月警衔津贴工资

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:

与预算相比:

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初预算安排0万元, 政府性基金预算财政拨款收入与年初预算相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:。政府性基金预算财政拨款支出0万元,年初预算安排0万元, 政府性基金预算财政拨款支出与年初预算相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:。其中:按经济分类科目:工资福利支出支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他0万元。

与预算相比:

2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。年初预算安排0万元, 政府性基金预算财政拨款支出与年初预算相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加 0万元,增长0%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.53万元,比上年增加1.58万元,增长26.55%,增加原因是车辆逐年老化,使用频率高,耗损较大。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出7.53万元,占 100%,比上年增加1.58万元,增长26.55%,增加原因是车辆逐年老化,使用频率高,耗损较大;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

公务用车购置及运行维护费7.53万元,其中,公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费7.53万元。主要用于车辆保险和维修方面等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比:

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.53万元,比预算增加0万元,增长0%,增加原因是。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是;公务用车购置及运行维护费支出7.53万元,占100%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是。具体情况如下:

五、机关运行经费支出情况

2016年度我单位机关运行经费支出7.94万元,比上年减少0.16万元,降低1.98%,主要原因是压减一般性支出。其中:会议费0万元(安排会议内容和参加人数:0),培训费0万元(主要培训内容:0,培训批次0,培训人次0)。

六、政府采购情况

我单位政府采购计划3.30万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.30 万元;实际采购2.92万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.92万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,资产总计224.74万元,其中:流动资产8.98万元,固定资产215.76万元,其中:房屋856(平方米),价值130.05万元,共有车辆3辆,价值53.32万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值32.39万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目 1 个,涉及预算6万元,项目支出决算6万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、2016年中央财政森林公安补助资金项目,主要用于 :2017年森林公安分局的办案产生的工作经费以及装备费等共计6万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 - 18 - 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213(类)02(款)13(项):指林业执法与监督支出204(类)02(款)01(项):指行政运行支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出

第四部分 部门决算报表

见附件:

1.2016年度新和县公安局森林派出所部门决算公开封面

2.2016年度新和县公安局森林派出所部门决算公开表

3.2016年度新和县公安局森林派出所一般公共预算拨款三公经费支出决算公开表

新和县公安局森林派出所

2017917


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