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新和县塔乡中学2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告补充说明

时间:2018-11-30 编辑: 来 源:新和县财政局 文 &nbs 浏览次数:  


新和县塔乡中学2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算情况的总体说明

二、2017年收入预算情况说明

三、2017年支出预算情况说明

四、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、2017年项目支出情况说明

八、2017年一般公共预算“三公” 经费预算情

况说明

九、2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2017年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 财政拨款项目支出情况表

八、 一般公共预算“三公” 经费支出情况表

九、 政府性基金预算支出情况表

第一部分 单位概况

一、部门基本情况

(一)主要职能

部门主要职能:贯彻执行《中华人民共和国教育法》和《未成年人保护法》坚持社会主义办学方向,落实党和人民政府关于教育事业发展的方针、政策、法律、法规;实施高中教育,为初中教育事业的发展提供教育教学服务;全面推行素质教育,提高教育教学质量,培养全面、全身心的发展,为我县初中生提供一个良好的学习平台。

(二)机构设置

2017年纳入本部门预算范围的独立核算单位共1个,单位基本性质:新和县塔乡中学地处新和县塔乡,全额事业拨款单位,一级预算单位,隶属于新和县教育局,与上年相比无变动。

(三)人员及变动情况

新和县塔乡中学全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,实有人数情况:我校2016年12月,编制数为52人,实行统发在编工资职工编制为69人(专业技术人员65人),工勤人数4人。

(四)资产情况

截止至2017年底,新和县塔乡中学各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1、房屋面积7848.60平方米

2、车辆无

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算总体情况说明

2017年收支总预算8971999元,较2016年收支总预算8230875元,增加741124元。收支总预算增加原因是:2017年的实有人数比2016年实有人数增加,人员支出增加了。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出等

二、2017年收入预算情况说明

2017年收入预算8971999元,其中:财政拨款收入8971999元;其他收入0元。较2016年收入预算8230875 元,增加741124元。收支总预算增加原因是:2017年的实有人数比2016年实有人数增加,人员支出增加了。政府性基金预算未安排。

三、2017年支出预算情况说明

2017年支出预算8971999元,其中:

基本支出8736179元,占比97.37%,较上年增加741124元,增加原因是:2017年的实有人数比2016年实有人数增加5人,人员支出增加了。

其中:

1)2017年工资福利支出8488362元,2016年支出7934883元,增加553479元,是因为人员较2016年增加,工资、社保、公积金等预算有所增多。

2)2017年商品服务支出483637元,2016年支出240720元,增加242917元。

3)2017年对个人和家庭的补助支出1089822元,2016年支出916784元。

2、项目支出0元。

四、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算8971999元。

收入全部为一般公共预算拨款,政府性基金预算拨款。

支出预算包括:2050203教育支出7443066元,主要用于单位日常支出,在职人员工资和社保。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1045296元,主要用于在职人员机关事业养老保险。

五、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

新和县塔乡中学2017年一般公共预算拨款基本支出8971999元,比上年执行数增加741124元增加35.23%,主要原因是:2017年的实有人数比2016年实有人数增加,人员支出增加了。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(7926703元,89.20%

2、社会保障和就业支出(类)1045296元10.80%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育初中教育2017年预算数为8971999,比上年执行数增加741124元增加35.23%,增加原因在职在编人员增加

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(机关事业单位基本养老保险缴费(2017年预算数为1045296元,比上年执行数增加325144元增加35.23%,增加原因2017年开始机关事业单位基本养老保险缴费正式纳入预算。

一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出8971999元,其中人员经费8488362,主要包括:基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出、离休费、 退休费、 退职( 役) 费、 抚恤金、 生活补助、个人取暖费, 其他对个人和家庭的补助等。

办公经费247817,主要包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2018年项目支出情况说明

2017年项目支出0元。

2017年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

1、2017年“三公经费”预算总额为0元,其中:(1)因公出国(境)费用0元;(2)公务接待费0元(其中:基本支出0元、项目支出0元);(3)公务用车运行维护费0元(其中:基本支出0元、项目支出0元),车辆购置费0元。

2、2017年将严格执行中央八项规定自治区十项规定,压缩“三公经费”,2017年比2016年压减0元,其中公务接待费压减0元,公务用车运行维护费压减0元。

九、2017年政府性基金预算拨款情况说明

新和县塔乡中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行情况

2017年,新和县塔乡中学本级的机关运行经费财政拨款预算0元。

(二)政府采购安排情况

2017年预算没有安排政府采购计划。

第三部分 名词解释

名词解释

一、财政拨款:指由一把公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助资金税收收入、专项收入

三、基本支出:包括人员经费、商品服务支出其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是新和县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(指单位公务出国(住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用

第四部分 2017年部门预算公开表

附件表一


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