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2016年度新和县动物卫生监督所部门决算公开说明

时间:2018-12-04 编辑: 来 源:新和县财政局 文 &nbs 浏览次数:  


2016年度新和县动物卫生监督所部门决算

公开说明

目 录

第一部分 新和县动物卫生监督所概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门基本情况

部门主要职能

新和县动物卫生监督所主要职能是贯彻执行国家、省、地区动物防疫的法律法规和政策规定;负责全县动物疫病的预防、控制、扑灭和动物防疫监督;负责产地、市场屠宰检疫业务,承担县进出境动物及动物产品的检疫监督;负责全县兽用生物制品的统一管理;负责全县动物品种改良及新技术指导;负责县动物防疫的法制宣传教育,违法案件的查处,防疫检疫技术指导,业务技术人员培训;负责技术仲裁。我单位本着增收节支的原则,管好、用好每分钱,既保证日常工作的正常运转,又节约了日常公务开支。认真执行本年度财政下达的预算,做到年度收支平衡。

机构设置情况:新的县动物卫生监督所属副科级,拨款全额参照公务员法制管理单位。

年末编制情况、实有人数情况等。2016年底共编制14个,在职人数14退休人员2

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新和县动物卫生监督所部门决算包括:新和县动物卫生监督所部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新和县动物卫生监督所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新和县动物卫生监督所本级

一级预算单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入182.85万元,与上年相比,增加38.46万元,增加26.63%,支出173.35万元,与上年相比,增加28.96万元,增加20.05%,结余9.5万元,与上年相比,增加9.5万元,增长100.00%增减变化主要原因是:主要2016年自治区动物防疫补助项目,该项目于2016年实施。

与预算相比:

2016年度收入182.85万元,年初预算安排113.41万元,本年收入与年初预算相比,增加69.44万元,增加61.23%,增减变化主要原因是人员部分增加。2016年度支出173.35万元,年初预算安排113.41万元,支出与年初预算相比,增加59.94万元,增加52.85%。增减变化主要原因是人员部分增加。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计182.85万元,其中:财政拨款收入182.8万元,占 99.97%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.03%增减变化主要原因是人员部分增加。

与预算相比:

2016年度收入182.85万元,年初预算安排113.41万元,本年收入与年初预算相比,增加69.44万元,增加61.23%。增减变化主要原因是:增减变化主要原因是人员部分增加。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计173.35万元,其中:基本支出131.35万元,占75.77%;项目支出42万元,占24.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比:

2016年度支出173.35万元,年初预算安排113.41万元,支出与年初预算相比,增加59.94万元,增加52.85%。增减变化主要原因是人员部分增加。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入182.8万元,与上年相比,增加38.41万元,增加26.6%,。增减变化的主要原因是人员部分资金。财政拨款支出173.3万元,与上年相比,增加28.91万元,增加20.02%。其中:基本支出131.35万元,项目支出42万元。增减变化的主要原因是人员部分增加。财政拨款结转结余9.5万元,与上年相比,增加(减少)9.50万元,增长100%。增减变化的主要原因是:主要2016年自治区动物防疫补助项目,该项目于2017年实施。

与预算相比:

2016年度财政拨款收入182.8万元,年初预算安排113.41万元,财政拨款收入与年初预算相比,增加 69.39万元,增加61.19%。增减变化的主要原因是人员部分增加。财政拨款支出173.3万元,年初预算安排113.41万元,财政拨款支出与年初预算相比,增加59.89万元,增加52.81%。人员部分增加。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出173.3万元。与上年相比,增加28.91万元,增加20.02%增减变化的主要原因是人员部分增加。其中:按功能分类科目,基本支出131.3万元。按经济分类科目:工资福利支出支出117.28万元,商品和服务支出31.42万元,对个人和家庭的补助支出14.6万元,其他资本性支出10万元。

与预算相比:

2016年度一般公共预算财政拨款支出173.3万元。年初预算安排113.41万元, 一般公共预算财政拨款支出与年初预算相比,增加59.89万元,增加52.81%。增减变化主要原因是人员部分增加。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出:无

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余9.5万元。与上年相比,资金9.50万元,增加100.00%

其中财政拨款结转结余9.5万元。与上年相比,增加 9.50万元,增加100.00%

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.96万元,比上年减少1.07万元,降低52.77%,减少原因是为了厉行节约,压减车辆运行费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,占 100%,,比上年减少1.07万元,降低52.77%,减少原因是为了厉行节约,压减车辆运行费用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.96万元,其中,公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费0.96万元。主要用于公务用车运行保险费,汽车年审费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比:

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.3万元,比预算减少1.34万元,降低58.26%,减少原因是厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,占100%,比上年(减少)1.07万元,降低52.77%,降低原因是厉行节约,压减车辆运行费用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2016年度我单位机关运行经费支出3.47万元,比上年减少0.64万元,降低15.58%,主要原因是:厉行节约

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

我单位政府采购计划158.37万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.37万元;实际采购14.14万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.14万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20161231日,资产总计88.54万元,其中:流动资产51.78万元,固定资产36.76万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值19.80万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值8.06万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

国有资产收益征缴情况:无

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算0万元,项目支出决算42万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

2016年项目支出为:2016年自治区动物防疫补助经费42万元其中用于病虫害控制42万元。

其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 - 18 - 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险经费支出。213(类)01(款)04(项):指事业运行支出。213(类)01(款)08(项):指病虫害控制支出。

第四部分 部门决算报表

见附件:

1.2016年度新和县动物卫生监督所部门决算公开封面

2.2016年度新和县动物卫生监督所部门决算公开表

3.2016年度新和县动物卫生监督所一般公共预算拨款三公经费支出决算公开表


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