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2016年度新和县发展和改革委员会部门决算公开说明

时间:2018-12-03 编辑: 来 源:新和县财政局 文 &nbs 浏览次数:  


2016年度新和县发展和改革委员会部门决算公开说明

目 录

第一部分 发改委部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

部门主要职能

(1)组织拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;研究提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标措施,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;组织研究、协调实施重点专项规划,衔接地区主要行业的规划;受县人民政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;提出促进全县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议;研究涉及地区、全县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

(3)贯彻执行国家、自治区价格政策规定,拟订权限内价格调整方案并组织实施,制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准,发布重大价格信息。

(4)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,研究提出全县社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施,规划重大项目和生产力布局;衔接平衡需要上级财政和县财政投资及涉及重大建设项目的专项规划;编制、下达县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划;负责县重大项目的管理和组织协调;按照管理权限,负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目,审查、审批项目初步设计;组织实施全县固定资产投资项目节能评估审查工作;指导和协调全县国债投资项目招投标工作。

(5)推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定县综合性产业政策措施,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;提出县国民经济重要产业的发展战略和规划,组织审核上报、审批专项规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;拟订并实施以工代赈规划和计划;研究提出能源发展战略、规划,会同有关部门做好战略储备工作;组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策措施,推动高技术产业化发展;规划、指导服务业的建设与发展。

(6)汇总编制全县基本建设项目规划,审批限额权限内的基本建设项目,指导、协调全县的招投标工作,负责全县基本建设项目的布局和前期工作的组织协调管理。

(7)组织、督查重点建设项目前期工作,协调解决重点项目实施过程中的存在的问题;研究筛选和收集具有优势及发展潜力的项目,加大项目储备,做好项目库资料管理;负责以工代赈项目、国债项目、招商引资项目及其他项目的管理和申报工作。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订县综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,指导经济体制改革试点工作;组织编制主体功能区规划及协调实施并进行监测评估;组织制定区域经济协调发展规划和政策措施。

(8)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等政策措施,协调社会事业发展的重大问题;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。

(9)推进可持续发展战略,负责全县社会节能减排综合协调工作,组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策措施;协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(10)负责贯彻执行上级的各项物价方针政策,以及各项调定价方案;依法管理列入政府指导价、政府定价管理的商品价格和服务价格及中介服务收费。

(11)负责全县价格宏观管理,调控本县价格水平,制定和调整县管商品价格和服务收费;负责全县行政事业性收费,组织实施收费许可证制度,开展许可证年度审验工作;负责价格监测和价格认证工作。

(12)组织实施全县价格监督检查工作,依法查处价格违法行为。

(13)研究分析市场供求状况,做好粮食市场供求总量平衡计划,搞好粮食宏观调控,安排全县粮食的储备计划,引导和调控粮食市场。负责安排全县粮食、棉花等重要商品的储备工作。

(14)按照国家、自治区有关法律法规和政策,指导协调、组织实施县价格和收费监督检查工作,依法查处价格、收费违法行为。

(15)组织调查、认定和处理各类价格违法行为,配合上级主管部门开展价格垄断行为的调查、取证工作。

(16)指导和组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格管理的社会监督工作。

(17)依法受理价格、收费违法行为的举报、投诉等。

(18)负责县工农业产品成本调查、统计、分析工作和本级价格主管部门定价权限范围内的成本监审具体事宜。

(19)贯彻执行国家、自治区、地区粮食工作方针政策和粮食行业法律法规,拟订县粮食流通和全县储备粮油管理的办法、制度和规章草案等。

(20)负责全县粮食流通宏观调控的具体实施工作,研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划、进出口总量计划及地方储备粮油的规模、收储和动用的建议,负责拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,提出县现代粮食流通产业发展战略的意见。

(21)承担粮食监测预警和应急责任,参与粮食风险基金和粮食专项资金管理,提出使用意见及粮食购销价格建议,指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,负责政策性粮食供应和军粮供应与管理。

(22)负责全县粮食流通行业管理,提出粮食产业化发展规划和建议;实施粮食收购资格行政许可,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广,负责原粮质量的检验监测,会同有关部门监督执行国家、自治区、地区粮食产品质量标准,制定并监督执行粮食产品的检验监测制度,粮食储存、运输的技术规范,推进“放心粮油”工程建设,开展粮食流通的对外合作与交流。

(23)负责全县粮食流通监督检查,指导县粮食行政管理部门依法行政,监督有关粮食流通法律法规及政策制度的执行。

(24)负责地方储备粮油的行政管理工作,提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议,对地方储备粮油的品种、数量、质量和储存安全实施监督检查。

(25)研究提出县粮食市场体系建设和发展规划的建议,会同有关部门编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,提出有关粮食流通设施地区投资项目的建议,指导全县国有粮食购销企业加强经营管理,按照有关规定监督管理粮食直属企事业单位的国有资产。

(26)落实好上级下达的储备粮任务;负责全县粮食仓储工作,并做好基础设施的规划、建设和监督管理;指导各粮库的粮食储备工作。

(27)指导全县国有粮食企业财务、会计核算和国有资产的管理工作;监督粮食企业收购资金封闭运行;参与粮食风险基金的使用、管理和监督,参与核定有关政策性粮食费用补贴;依法组织实施全县粮食企业内部审计工作。

(28)会同有管部门培育和发展粮油市场;掌握粮油市场价格信息。

(29)指导全县粮食行业推广应用粮油储藏,加工等新技术;受有关部门委托,监督执行全县粮油产品标准和粮油检测制度,方法;建立健全全县粮油市场信息网络;负责粮油行业统计与分析工作。

(30)承办县委、政府交办的其他事项。

机构设置情况

发改委是全额拨款的行政单位,内设机构4个,分别是:行政办公室、综合项目办公室、价格管理办公室、粮食管理办公室,下属3个全额拨款事业单位,分别为:对口援县领导小组办公室、粮食监督稽查大队、节能监察办公室。

年末编制情况、实有人数情况等

现有编制数29人,实有人数28人。具体情况如下:发改委行政编14人,实际在编人12,工勤实有人员2人;价格检测中心参公编制3人,实际在编3人;对口援县办公室事业编制4人,实际在编4人;节能监察办公室事业编制3人,实际在编2人;粮食监督稽查大队事业编制5人,实际在编5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新和县发展和改革委员会(单位)部门决算包括:新和县发展和改革委员会(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新和县发展和改革委员会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新和县发展和改革委员会单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入398.75万元,与上年相比,增加3.83万元,增长0.97%,支出398.75元,与上年相比,增加14.23万元,增长3.7%,结余0万元,与上年相比,减少10.4万元,减少100%。主要原因是:工资调整及人员变动, 2016年人员增多并且 2016年项目全部实施,所以2016年结余为0万元。

与预算相比情况:

2016年度年初预算收入388.35万元,决算收入398.75万元,增加10.4万元,增长2.68%,2016年预算支出388.35万元,决算支出398.75万元,增加10.4万元,增长2.68%。主要原因是:工资调整及人员变动。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计388.35万元,其中:财政拨款收入388.35万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。主要原因是:工资调整及人员变动。

与预算相比情况:2017年度年初预算收入388.35万元,决算收入398.75万元,增加10.4万元,增长2.68%,增减变化的主要原因是:工资调整及人员增加。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计398.75万元,其中:基本支出278.45万元,占69.83%;项目支出120.30万元,占30.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。主要原因是:2016年工资调整及人员增加。

与预算相比情况:2016年预算支出388.35万元,决算支出398.75万元,增加10.4万元,增长2.68%。增减变化的主要原因是:2016年工资调整及人员增加。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入388.35万元,与上年相比,减少6.57万元,增减1.66%。增减变化的主要原因是:2016年工资调整及人员变动。财政拨款支出398.75万元,与上年相比,增加14.23万元,增长3.70%。其中:基本支出278.45万元,项目支出120.30万元。增减变化的主要原因是:2016年工资调整及人员增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少10.40万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2016年工资调整及人员增加。

与预算相比情况:2016年度年初预算收入388.35万元,决算收入398.75万元,增加10.4万元,增长2.68%,2016年预算支出388.35万元,决算支出398.75万元,增加10.4万元,增长2.68%。主要原因是:2016年工资调整及人员增加。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出398.75万元。与上年相比,增加14.23万元,增长3.70%。增减变化的主要原因是:2016年工资调整及人员增加。其中按功能分类科目,2010401行政运行支出233.69万元, 2010402一般行政管理事务支出47万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.76万元, 2120303小城镇基础设施建设支出50万元, 2220403储备粮(油)库建设支出23.3万元。按经济分类科目,工资福利支出240.99万元,商品和服务支出55.55万元,对个人和家庭的补助支出38.91万元, 基本建设支出及其他资本性支出73.70万元。

与预算相比情况:2016年预算支出388.35万元,决算支出398.75万元,增加10.4万元,增长2.68%。增减变化的主要原因是:2016年工资调整及人员增加。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度、2016年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2015年度、2016年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比减少10.4万元,降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.15万元,比上年减少2.18万元,降低14.22%,减少原因是降低“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元;公务用车购置及运行维护费支出8.24万元,占62.66%,比上年减少6.27万元,降低43.21%,减少原因是我委公务用车厉行勤俭节约,因此公务用车的维护费和燃油费相对的减少;公务接待费支出4.91万元,占37.34%,比上年增加4.09万元,增长498.78%,增加原因是今年上级部门来检查的次数较多。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。发改委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费8.24万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.24万元。主要用于车辆加油、维修等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费4.91万元。具体是:国内公务接待支出4.91万元,主要是迎接上级部门检查。单位国内公务接待20批次,614人次

与预算相比情况:2016年度一般公共预算“三公”经费支出年初预算13.15万元,决算13.15万元,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2016年度新和县发改委单位机关运行经费支出8.55万元,比上年增加3.07万元,增长56.02%,主要原因是2016年人员增加,办公耗材增多。

其他有关说明内容:无。

新和县发改委单位政府采购计划27.28万元,其中:政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.56万元;实际采购24.47万元,其中:政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.51万元。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

新和县发改委单位政府采购计划27.28万元,其中:政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.56万元;实际采购24.47万元,其中:政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.51万元。

其他有关说明内容:无。其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计731.17元,其中:流动资产69.03万元,固定资产662.14万元,其中:房屋6987(平方米),价值506.88万元,共有车辆4辆,价值67.49万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值87.77万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新和县发改委单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目6 个,涉及预算0万元,项目支出决算120.3万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、粮食局夏粮收购业务工作经费,主要用于 :粮食收购业务。

2、访惠聚项目可研经费,主要用于 :访惠聚项目可研编制。

3、2016年项目前期可研经费,主要用于 :2016年项目前期可研编制。

4、2016年访惠聚村级惠民生项目(尤鲁都斯巴格镇硝依鲁克村防渗渠修建),主要用于 :尤鲁都斯巴格镇硝依鲁克村防渗渠修建

5、2012-2014年农户科学储量项目(县级配套),主要用于:2012-2014年农户科学储量活动。

6、地区储备粮油库建设资金(配套),主要用于:储备粮油库建设

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 - 18 - 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)04(款)01(项):指行政运行。201(类)04(款)02(项):般行政管理事务。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 212(类)03(款)03(项):小城镇基础设施建设。222(类)04(款)03项):指储备粮(油)库建设。

第四部分 部门决算报表

见附件:

新和县发展和改革委员会

2017年9月15日


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